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煙臺會計培訓之小規模納稅人和一般納稅人清卡有不同
日期:[2019/6/4 10:44:19]   共閱[99]次
    煙臺會計培訓之小規模納稅人和一般納稅人清卡有不同。
    一、我是按季度申報的小規模納稅人本月無需申報,還要抄稅清卡嗎?
    無論是屬于季報的小規模納稅人還是個體工商戶,只要有稅控設備,都必須每個月按時完成抄稅和清卡,否則將造成稅控系統鎖死無法開票的情況。請您按時完成避免不必要的麻煩~
    二、6月,小規模納稅人和一般納稅人抄稅清卡步驟一樣嗎?
    一般納稅人抄報流程:登錄開票系統在報稅處理模塊里執行【上報匯總】,然后進行【納稅申報】,最后,登錄開票系統進行【遠程清卡】,這個需要注意先后順序不能顛倒。
    具體方法如下:
    1.在計算機連接互聯網狀態下登陸開票系統,開票系統自動進行上報匯總。
    2.納稅申報。
    3.納稅申報成功后需再次登錄開票系統完成自動清卡工作。登錄開票系統過程中請保持電腦網絡暢通,否則會影響清卡。
    小規模納稅人抄報流程:
    按季申報的,在申報期(一、四、七、十月份)操作和一般納稅人一樣。非申報期只需要登陸開票系統執行“上報匯總”和“遠程清卡”即可。
    具體方法如下:
    1.在計算機連接互聯網狀態下登陸開票系統,開票系統自動進行上報匯總并提示“上報匯總已成功”。
    2.然后開票系統完成自動清卡工作。登錄開票系統過程中請保持電腦網絡暢通,否則會影響清卡。
    三、我們上月沒有開過發票這個月是不是就不需要抄稅清卡?
    抄稅清卡是使用稅控設備開票的用戶每月在征期內將上月的開票信息進行上報的一項必須要完成的工作。
    無論您上個月是否開具過發票,都要進行抄稅和清卡,否則一旦過了征期,稅控系統將自動鎖死,無法開票。
    四、進行抄稅清卡前還需要注意哪些事項呢?
    注意事項:
    1、請您將開票軟件升級到最新版本,否則可能影響正常使用。具體版本信息請咨詢您的服務商。
    以航天信息界面為例,查看方法如下:進入開票軟件,點最后一個菜單“幫助”下的“關于”。
    2、確保電腦的系統日期為當前日期,否則開票系統將無法與服務器進行同步。
    3、確保網絡連接暢通穩定,并連接服務器測試成功。
    五、完成抄稅清卡后我如何判斷自己是否操作成功?
    如果是航天信息的用戶,點擊“報稅處理——金稅設備狀態查詢”下的“增值稅專用發票及增值稅普通發票”欄來確認本月抄稅清卡與否。
    若同時滿足以下四個條件,則表示本月的抄稅和清卡已成功完成:
    1、鎖死日期為下月申報截止日期;
    2、報稅資料為“無”;
    3、上次報稅日期為本月1日00時00分;
    4、抄稅起始日期為次月1日。
    如果是百旺金賦的用戶,點擊“報稅處理——狀態查詢”,通過查看各票種下的開票截止日期是否已更新至下月征期截止前一日,進行抄稅清卡成功的確認。
    六、我有多臺分開票機,其中兩臺已經完成了抄稅,為什么還是被鎖死了?
    納稅人有多臺分開票機的,必須對所有稅控盤進行抄稅清卡,才算完成全部的抄稅清卡工作,可以進入新一月的開票。
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